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西南大学换届中层领导干部经济责任审计实施方案(第二批)
发布时间: 2016-07-07 17:35:50   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

西南大学换届中层领导干部经济责任审计实施方案(第二批)

一、审计依据

《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)、《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》(教财﹝2011﹞2号)和《西南大学干部管理规定》(西委〔2014〕16号)、《西南大学领导干部经济责任审计实施办法》(西校〔2014〕617号)以及学校党委组织部“经济责任审计委托书”。

二、审计对象

根据学校党委组织部“经济责任审计委托书”,第二批审计对象为2015年中层领导干部换届中继任或者轮岗的领导干部(人员名单见审计分组)。

三、审计内容

此次经济责任审计重点为:被审计单位各项管理制度的健全和完善,特别是内部控制制度的制定和执行情况;财务收支的真实、合法和效益情况;重大经济事项决策程序的执行情况及其效果;“三公”经费预算管理及其使用情况。具体审计内容为:

1.贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署,推动组织可持续发展情况;

2.组织治理结构的健全和运转情况;

3.组织发展战略的制定和执行情况及其效果;

4.遵守有关法律法规和财经纪律情况;

5.各项管理制度的健全和完善,特别是内部控制制度的制定和执行情况,以及对下属单位的监管情况;

6.财政、财务收支的真实、合法和效益情况;

7.有关目标责任制完成情况;

8.重大经济事项决策程序的执行情况及其效果;

9.重要项目的投资、建设、管理及效益情况;

10.资产的管理及保值增值情况;

11.本人遵守廉洁从政规定情况;

12.对以往审计中发现问题的整改情况;

13.其他需要审计的内容。

四、审计实施时间

2016年7月上旬至2016年12月中旬,具体时间安排如下:

2016年7月上旬:开展审前调查、准备等工作,编制审计方案;

2016年7月7日召开审计见面会议,下发审计通知书;

2016年7月8日-8月30日:收集有关审计资料、统计相关财务数据;

2016年9月-11月15日:运用审核、观察、监盘、访谈等审计方法获取相关、可靠的审计证据,并与被审计对象及单位充分沟通,然后编制审计工作底稿;

2016年11月16日-12月中旬:撰写审计报告,出具审计报告初稿,征求被审计对象及单位意见,然后修改审计报告,经主管校长审批后出具审计报告正式稿。

五、审计分组

分组

编号

审计对象

职务

审计期间

审计组长:张悦梅,组员:邓杨晓晓

1

李洪军

研究生院常务副院长

2011.12-2015.12

2

潘洵

党委宣传部部长、党委网络工作部部长(兼)

2011.12-2015.12

3

胡建军

党委学生工作部部长、学生工作处处长

2011.12-2015.12

4

周文全

党委统战部部长

2013.10-2015.12

审计组长:刘娜,组员:凌皎姣

5

董乃斌

财务处处长

2011.12-2015.12

6

何跃群

审计处处长

2011.12-2015.12

7

龚常智

对外联络部部长、原教育基金会管理办公室主任

2013.12-2015.12

8

王进军

农学部部长

2011.12-2015.12

审计组长:张奇,组员:凌皎姣

9

郑家福

社会科学处处长

2011.12-2015.12

10

张斌

招生就业处处长

2011.12-2015.12

11

刘光远

人事处处长

2011.12-2015.12

12

罗朝明

党委常委、党委办公室主任

2011.12-2015.12

13

程龙

校地合作处处长

2011.12-2015.12

14

李荣华

纪委副书记、纪委办公室主任、监察处处长

2011.12-2015.12

15

刘文政

工会主席、教代会主任

2011.12-2015.12

审计监督电话:68254809

邮箱:dbzhg@swu.edu.cn

 

审计处

2016年7月4日